Budjetointijärjestelmä

Hankinnan kohteena on Traficomin budjetointi- ja ennustejärjestelmä

Traficomilla on tavoitteena hankkia taloussuunnitteluun ja ennustamiseen valmis järjestelmäratkaisu On-premise -ratkaisuna, joka helpottaa, tehostaa ja automatisoi budjetointi- ja ennusteprosessia sekä budjetin laadinnan, ennustamisen että seurannan osalta. Projektin toisessa vaiheessa Traficom laajentaa budjetointi- ja ennustejärjestelmän käyttöä kattamaan myös kustannuslaskennan. Traficomin budjetointikäytänteiden vuoksi budjetointiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä on suuri. Järjestelmää käyttää arviolta noin 70 henkilöä (peruskäyttäjät) joista 2-3 on pääkäyttäjää. Käyttäjien käyttöoikeuksia ja käyttäjämääriä voidaan tarkentaa käyttöönottoprojektissa. Tarjouksessa pyydetään käyttöoikeuden hinnoittelu kahdella eri tavalla, joista Tilaaja ottaa mukaan vertailuun edullisemman. Tarjouksen tulee sisältää myös hinnoittelumalli, jonka puitteissa Traficom voi hankkia lisää käyttöoikeuksia eli hinnat lisäkäyttäjille. Uuden järjestelmän käyttöönottoprojekti aloitetaan loppuvuonna 2022, jotta vuonna 2023 tehtävät talousennusteet ja -budjetti 2024 voidaan tehdä uudella järjestelmällä toukokuusta 2023 lukien.